中共柳州市委办公室2016年部门预算说明 

一、基本情况 

（一）2016年本部门主要工作安排 

1.中共柳州市委办公室。主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；负责市委领导同志工作文稿的撰写工作；负责市委日常文书的处理、市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排等工作；围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作，依法履行保密行政管理职能；负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导，负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统工作的总体规划、组织实施和管理；负责管理市委、市人民政府信访局等。 

2.柳州市党史研究室。主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施，深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。 

3.柳州市加密网络管理办公室。主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作；负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。 

4.市委办后勤服务中心。主要负责市委办公室的车辆、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作。 

（二）部门机构设置和人员情况  

本部门机构设置及人员情况如下表： 

单位：人 

（三）预算编制原则 

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》（柳政办〔2015〕103号）要求，结合本部门工作职能及2016年工作计划，编制本部门2016年部门预算。 

二、关于中共柳州市委办公室2016年收支预算总表的说明 

中共柳州市委办公室部门预算实行综合预算，反映市委办公室机关和2个下属事业单位及市党史研究室所有的收入和支出预算。 

（一）2016年收入预算总计2363.7万元。其中：公共预算拨款2363.7万元，主要为保障本部门预算单位日常办公正常运转的运行成本和支持各机关、事业单位履行职能的项目支出。 

（二）2016年支出预算总计2363.7万元。其中： 

1.一般公共服务1913.01万元。包括: 本部门预算单位人员工资、行政运行成本及项目支出。 

2. 社会保障和就业264.8万元。主要为本部门预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3. 医疗卫生63.2万元，为本部门预算单位用于缴纳职工医疗保险费用支出。 

4. 住房保障支出122.69万元，为本部门预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。 

三、关于中共柳州市委办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明 

本表按支出功能分类科目编制，反映中共柳州市委办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。 

2016年中共柳州市委办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计2363.7万元。其中： 

（一）基本支出1462万元。主要是用于本部门预算单位在编人员工资福利支出、住房公积金、离退休人员经费及行政运行支出等。 

（二）项目支出901.7万元。主要是用于本部门预算单位的项目支出。 

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明 

（一）因公出国费2016年预算0万元，与去年持平。 

（二）公务接待费2016年预算32.93万元，同比减少19.9万元，同比下降37.67 %，增减原因: 公务接待减少。 

（三）公务用车费2016年预算2万元，同比减少150万元，同比下降98.68 %，增减原因: 公务用车改革后公务车辆减少。其中：公务用车运行维护费2016年预算2万元，同比减少150万元，同比下降98.68 %。