第一部分：部门概况

一、2017年本部门预算单位基本概况

（一）中共柳州市委办公室

主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排、市委领导同志工作文稿的起草、市委日常文书的处理、市委档案管理、市委总值班工作和对全市各级党委办公室工作进行业务指导等工作；负责《中共柳州市委员会议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、各有关部门及驻柳部队的协调工作；围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作，依法履行保密行政管理职能；负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导；负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统办公自动化工作的总体规划、组织实施和管理；负责管理市委、市人民政府信访办公室；承办市委交办的其他事项等。

   （二）柳州市党史研究室

主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施，深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。

（三）柳州市加密网络管理办公室

主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作；负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。

（四）市委办后勤服务中心

主要负责市委办公室的车辆、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作。

二、人员构成情况

2017年本部门预算单位人员编制总数为121人，其中行政编制87人，事业编制14人，工勤编制20人。实有财政供养人数147人，其中行政在职82人，事业在职15人，工勤在职8人，编外在职实有人数6人，离退休人员36人（其中离休1人）。具体情况如下：

（一）中共柳州市委办公室

人员编制总数为87人，其中行政编制87人。实有财政供养人数112人，其中行政在职82人，编外在职实有人数3人，离退休人员27人。

（二）柳州市党史研究室

人员编制总数为11人，其中事业编制11人。实有财政供养人数22人，其中事业在职12人，编外在职实有人数3人，离退休人员7人（其中离休1人）。

（三）柳州市加密网络管理办公室

人员编制总数为3人，其中事业编制3人。实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。

（四）市委办后勤服务中心

人员编制总数为20人，其中工勤编制20人。实有财政供养人数10人，其中工勤在职8人，离退休人员2人。

第二部分：中共柳州市委办公室2017年部门预算公开表

（见附件）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算2424.72万元，同比增加61.02万元，同比增长2.58%。其中：一般公共预算拨款2424.72万元，同比增加61.02万元，同比增长2.58%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算2424.72万元，其中：基本支出1478.67万元，占支出总预算60.98%，同比增加16.67万元，同比增长1.14%；项目支出946.05万元，占支出总预算39.02%，同比增加44.35万元，同比增长4.92%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算2225.26万元；占支出总预算91.77%，同比增加312.25万元，同比增长16.32%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算10.99万元, 占支出总预算0.45%，同比减少253.81万元，同比下降95.85%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算60.98万元；占支出总预算2.52%，同比减少2.22万元，同比下降3.51%。

（4）住房保障类科目支出预算127.49万元；占支出总预算5.26%，同比增加4.8万元，同比增长3.91%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

　　基本支出1478.67万元；占支出总预算60.98%，同比增加16.67万元，同比增长1.14%。其中：

工资福利支出预算1039.77万元；占基本支出预算70.32%，同比增加128.93万元，同比增长14.16%。

商品和服务支出预算300.55万元；占基本支出预算20.32%，同比增加136.5万元，同比增长83.21%。

对个人和家庭的补助预算138.35万元；占基本支出预算9.36%，同比减少248.76万元，同比下降64.26%。

（2）项目支出预算

　　项目支出946.05万元；占支出总预算39.02%，同比增加44.35万元，同比增长4.92%。其中：

工资福利支出预算12.95万元；占项目支出预算1.37%。

商品和服务支出预算874万元；占项目支出预算92.38%。

其他资本性支出预算31.1万元；占项目支出预算3.29%。

其他支出预算28万元；占项目支出预算2.96%。

二、中共柳州市委办公室2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出2424.72万元，其中：基本支出1478.67万元，项目支出946.05万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出1221.01万元，其中基本支出1221.01万元。主要用于市委办公室、党史研究室及市委办公室的人员工资及公用经费。

2.一般行政管理事务支出66.55万元，其中项目支出66.55万元。主要用于党史研究室项目支出。

3.机关服务支出58.2万元，其中基本支出58.2万元。主要用于市委办后勤服务中心人员工资及公用经费。

4.专项业务支出849万元，其中项目支出849万元。主要用于市委办公室项目支出。

5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30.5万元，其中项目支出30.5万元。主要用于市加密网络管理办公室项目支出。

6.归口管理的行政单位离退休支出10.99万元，其中基本支出10.99万元。主要用于党史研究室离休人员工资支出。

7.行政单位医疗支出56.81万元，其中基本支出56.81万元。主要用于市委办公室及党史研究室人员医疗支出。

8.事业单位医疗支出4.17万元，其中基本支出4.17万元。主要用于市加密网络管理办公室及市委办后勤服务中心人员医疗支出。

9.住房公积金支出127.49万元，其中基本支出127.49万元。主要用于本部门预算单位人员住房公积金支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算62.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算28.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算34万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算62.75万元，同比减少4.18万元，同比下降6.25%。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平，本部门预算单位未安排有因公出国（境）经费。

2.公务接待费2017年预算28.75万元，同比减少4.18万元，同比下降12.69%，国内公务接待40批次、1000人，增减原因：公务接待减少。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算34万元，与上年持平，目前共有公务用车17辆。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2017年预算34万元，与上年持平。

四、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为27.6万元，同比减少22.8万元，同比下降45.24%。其中：一般公共预算资金27.6万元，同比减少22.8万元，同比下降45.24%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购10万元（其中：货物类采购10万元），分散采购17.6万元（其中：货物类采购17.6万元）。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年本部门整体支出预算绩效一级指标为：绩效评价管理，二级指标为：履职效益，三级指标为：社会效益，绩效目标是通过履行职责为全市经济社会发展做贡献。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额2996.8万元，正常使用。