柳州市委党史研究室2021年部门预算

公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市委党史研究室2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市委党史研究室2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

    （一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。

    （二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：参照公务员管理事业单位1个，即中共柳州市委员会党史研究室。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(柳办〔2020〕18号），机关本级内设3个科室，分别为：秘书科、征研科、宣传教育科。

第二部分：柳州市委党史研究室2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

    上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委党史研究室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算341.93万元，同比增加11.99万元，同比增长3.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算341.93万元，同比增加11.99万元，同比增长3.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款233.11万元，占收入总预算68.2%,同比增加9.82万元，同比增长4.4%。

2021年收入预算总体增加的主要原因是：实有在职人数较上年增加，人员经费增长。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算341.93万元，基本支出预算295.30万元，占支出总预算的86.4%,同比增加28.89万元，同比增长10.8%。项目支出预算46.63万元，占支出总预算的13.6%,同比减少16.9万元，同比下降26.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：  

1.一般公共服务支出233.11万元；占支出总预算68.2%，同比增加9.82万元，同比增长4.4%。

2.社会保障和就业支出63.96万元，占支出总预算18.7%，同比增加6.4万元，同比增长11.1%。

3.卫生健康支出24.92万元，占支出总预算7.3%，同比减少4.82万元，同比下降16.2%。

4.住房保障支出19.94万元，占支出总预算5.8%，同比增加3.2万元，同比增长19.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算295.3万元，占一般公共预算拨款支出预算86.4%，同比增加28.89万元，同比增长10.8%。

2.项目支出预算46.63万元，占支出总预算13.6%，同比减少16.9万元，同比下降26.6%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：单位实有在职人数增加，基本支出增长数超过项目支出减少数。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算341.93万元， 收入包括：一般公共预算收入341.93万元;支出包括：一般公共服务支出233.11万元，社会保障和就业支出63.96万元，卫生健康支出24.92万元，住房保障支出19.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出341.93万元，其中：基本支出295.30万元，项目支出46.63万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）186.48万元，全部为基本支出186.48万元，占一般公共预算54.5%，同比增加24.11万元，同比增长14.9%。

（二）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）46.63万元，全部为项目支出46.63万元，占一般公共预算13.6%，同比减少16.9万元，同比下降26.6%。

（三）行政单位离退休24.09万元，全部为基本支出24.09万元，占一般公共预算7%，同比增加0万元，同比持平。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.58万元，全部为基本支出26.58万元，占一般公共预算7.8%，同比增加4.26万元，同比增加19.1%。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出13.29万元，全部为基本支出13.29万元，占一般公共预算3.9%，同比增加2.13万元，同比增长19.1%。

（六）行政单位医疗17.76万元，全部为基本支出17.76万元，占一般公共预算5.19%，同比减少1.7万元，同比下降8.7%。

（七）公务员医疗补助7.16万元，全部为基本支出7.16万元，占一般公共预算2.09%，同比减少3.12万元，同比下降30.4%。

（八）住房公积金19.94万元，全部为基本支出19.94万元，占一般公共预算5.83%，同比增加3.2万元，同比增长19.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出341.93万元，其中：

（一）人员经费256.58万元。主要包括：工资福利229.06万元，商品和服务支出38.72万元、对个人和家庭的补助27.52万元。主要用于发放人员基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其它社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

（二）公用经费38.72万元，主要包括：全部为商品和服务支出38.72万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，同比增加0.04万元，同比增长9.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.48万元，同比增加0.04万元，同比增长9.09%，增加原因：在职人数增加，人员经费增长。主要用于公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

    2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

    2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4万元，同比减少5.7万元，下降58.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4万元,占政府采购预算的100%，同比增加3万元，同比增长300%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少8.7万元，同比下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算38.72万元，同比增加3.91万元，同比增长11.2%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。行政运行经费增加的原因：实有在职人数增加，人员经费增长。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

    2021年本部门无此项情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。