目 录
第一部分：柳州市委党史研究室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市委党史研究室2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市委党史研究室2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市委党史研究室概况
一、主要职能
主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施，深入开展党史宣传教育活动、党史科研课题研究等。
二、部门决算单位构成
本单位属于参公事业单位，在编人数13人，离休人员1人，退休8人，聘用人员3人，跟2019年相比，在职增加了2人。
第二部分：柳州市委党史研究室 2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 399.30 | 一、一般公共服务支出 | 278.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 60.54 |
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| 九、卫生健康支出 | 43.05 |
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| 十九、住房保障支出 | 18.14 |
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本年收入合计 | 399.30 | 本年支出合计 | 399.75 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 5.38 | 年末结转与结余 | 4.94 |
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收入总计 | 404.68 | 支出总计 | 404.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 399.30 | 399.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | 款 | 项 |
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201 | 一般公共服务支出 | 277.57 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.15 | 272.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 211.43 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 277.57 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.15 | 272.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 211.43 | 211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 399.75 | 329.49 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 278.01 | 207.76 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.59 | 207.16 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 65.43 | 0.00 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.42 | 0.60 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 278.01 | 207.76 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.59 | 207.16 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 65.43 | 0.00 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.42 | 0.60 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 399.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 278.01 | 278.01 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
|
| 0.00 | 九、卫生健康支出 | 22 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
|
| 0.00 | 十九、住房保障支出 | 23 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
| 8 |
|
| 24 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 399.30 | 本年支出合计 | 25 | 399.75 | 399.75 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 5.38 |
| 27 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 28 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |
| 29 |
|
|
|
合计 | 14 | 404.68 | 合计 | 30 | 404.68 | 404.68 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
类 | 款 | 项 |
| 399.75 | 329.49 | 70.26 |
201 | 一般公共服务支出 | 278.01 | 207.76 | 70.26 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.59 | 207.16 | 65.43 |
2013101 | 行政运行 | 207.16 | 207.16 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 65.43 | 0.00 | 65.43 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.42 | 0.60 | 4.82 |
2013601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.73 | 28.73 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 278.01 | 207.76 | 70.26 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.59 | 207.16 | 65.43 |
2013101 | 行政运行 | 207.16 | 207.16 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 65.43 | 0.00 | 65.43 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.42 | 0.60 | 4.82 |
2013601 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.54 | 60.54 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.73 | 28.73 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 265.47 | 302 | 商品和服务支出 | 30.10 |
30101 | 基本工资 | 58.13 | 30201 | 办公费 | 3.10 |
30102 | 津贴补贴 | 48.70 | 30202 | 印刷费 | 0.33 |
30103 | 奖金 | 63.09 | 30203 | 咨询费 |
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30106 | 伙食补助费 | 4.80 | 30204 | 手续费 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.34 | 30206 | 电费 |
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30109 | 职业年金缴费 | 11.16 | 30207 | 邮电费 | 2.73 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 30208 | 取暖费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 30211 | 差旅费 | 3.51 |
30113 | 住房公积金 | 18.14 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 |
30114 | 医疗费 |
| 30215 | 会议费 | 0.21 |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30216 | 培训费 | 0.02 |
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| 30217 | 公务接待费 | 0.34 |
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| 30226 | 劳务费 | 0.02 |
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| 30228 | 工会经费 | 2.79 |
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| 30239 | 其他交通费用 | 14.24 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 33.57 | 307 | 债务利息支出 |
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| 310 | 资本性支出 | 0.36 |
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| 399 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 299.03 | 公用经费合计 | 30.45 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 单位：万元 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
柳州市委党史研究室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
柳州市委党史研究室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据
第三部分：柳州市委党史研究室2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计404.68万元，支出总计404.68万元，与2019年相比，收入增加62.99万元，增长18.44%，收入增长的主要原因是一般公共服务支出收入增加；支出增加62.99万元，增长18.44%，支出增长的主要原因一是人员增加，人员经费增长，二是年内追加项目专项经费，项目经费支出增加。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计399.30万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入399.90万元；占比100% 。
按项目划分：一般公共服务支出277.57万元，占比69.51%；社会保障和就业支出60.54万元，占比15.16%；卫生健康支出43.05万元，占比10.78%；住房保障支出18.14万元，占比4.54%。
按功能科目划分：基本支出333.76万元，占比83.59%；项目支出65.54万元，占比16.41%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计 399.75 万元（逐项说明），其中：基本支出 329.49万元，占 82.42%；项目支出 70.26万元，占17.58%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 404.68 万元、404.68万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加62.99 万元、62.99 万元，增长18.44%、18.44%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2020年度财政拨款支出 399.75万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2019 年相比，财政拨款支出增 63.44 万元，增加18.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 399.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.01 万元， 占69.55%；；社会保障和就业（类）支出60.54 万元，占15.15%；卫生健康（类）支出43.05 万元，占 10.77%； 住房保障（类）支出18.14 万元，占4.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为 327.33万元，支出决算为399.75万元，完成年初预算的 121.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年度绩效考评奖励、《中国共产党柳州历史（第三卷）》资料征集工作专项经费 、2020年度增人增资经费、2020年度公务员医疗补助经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.37万元，支出决算为207.16 万元，完 成年初预算的 127.59%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加绩效工资增量以及增人增资经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.92万元，支出决算为65.43 万元，完成年初预算的 107.40 %。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度财政拨款结转资金 。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加了2019年度考核优秀奖励费及增人增资经费。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了《中国共产党柳州历史（第三卷）》资料征集工作专项经费 。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为25.04 万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加2020年退休费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为24.34 万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加2020年增人增资经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.16 万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初 预算为19.46万元，支出决算为28.73 万元，完成年初预算的147.64%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加2020年增人增资经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.28万元，支出决算为14.32 万元，完成年初预算的139.30%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加2020年公务员医疗补助差额 。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为18.14 万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加2020年增人增资经费。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出329.49万元，其中：
人员经费299.03万元，主要包括：基本工资58.13万元、津贴补贴48.70万元、奖金63.09万元、伙食补助费4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.34万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费20.34万元、公务员医疗补助缴费14.32万元、其他社会保障缴费2.44万元、离休费16.01万元、退休费9.17万元、医疗费补助8.39万元、住房公积金18.14万元；
公用经费30.45万元，主要包括：办公费3.10万元、印刷费0.33万元、邮电费2.73万元、物业管理费0.42万元、差旅费3.51万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.21万元、培训费0.02万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.02万元、工会经费2.79万元、其他交通费用14.24万元、其他商品和服务支出2.35万元、办公设备购置0.36万元。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44万元，支出决算为0.34万元，完成预算的77.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）费支出无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出无预算；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的77.64%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.08万元，增加31.38%，其中：因公出国（境）费支出持平的主要原因是两年均未使用财政拨款资金安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算增加0.08万元，上升31.38%，公务接待费支出增加的主要原因是2020年接待上级部门及兄弟单位次数和人数比上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.无公务用车购置及运行费支出。
3.公务接待费支出0.34万元。其中：
无外宾接待支出。
国内公务接待支出0.34万元。主要用于与上级单位以及兄弟城市相关单位交流工作以及开展业务活动发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾22人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度无政府基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
十、2020 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及金额399.75万元，自评覆盖率达到 100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出30.45万元，比 2019年减少3.31万元，下降9.79 %，减少原因主要是办公费及劳务费较上年有所减少。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额9.70万元，其中：货物支出2.2万元、工程支出0万元、服务支出7.5万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45020202000195号
