目 录

第一部分：柳州市委党史研究室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市委党史研究室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市委党史研究室2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委党史研究室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市委党史研究室共有直属单位1个。其中：参照公务员管理事业单位1个，即柳州市委党史研究室。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委员会党史研究室职能配置、 内设机构和人员编制规定》(柳办〔2020〕18号），机关内设3个科室，分别为：秘书科、征研科、宣传教育科。

    第二部分：柳州市委党史研究室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委党史研究室2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算397.73万元，同比增加55.79万元，同比增长16.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算397.73万元，同比增加55.79万元，同比增长16.3%。其中：

一般公共财政预算拨款397.73万元，占收入总预算100%,同比增加55.79万元，同比增长16.3%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是实有在职人数较上年增加，人员经费增长。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算397.73万元，基本支出预算372.03万元，占支出总预算的93.5%,同比增加76.72万元，同比增长26%。项目支出预算25.70万元，占支出总预算的6.5%,同比减少20.93万元，同比下降44.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出260.28万元；占支出总预算65.4%，同比增加27.17万元，同比增长11.7%。

2.社会保障和就业支出81.11万元，占支出总预算20.4%，同比增加17.15万元，同比增长26.8%。

3.卫生健康支出32.99万元，占支出总预算8.3%，同比增加8.08万元，同比增长32.4%。

4.住房保障支出23.34万元，占支出总预算5.9%，同比增加3.40万元，同比增长17.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算372.03万元，占一般公共预算拨款支出预算93.5%，同比增加76.72万元，同比增长26%。

2.项目支出预算25.70万元；占支出总预算6.5%，同比减少20.93万元，同比下降44.9%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是实有在职人数较上年增加，人员经费增长;二是聘用费由项目支出调整至基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算397.73万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款397.73万元;支出包括：一般公共服务支出260.28万元，社会保障和就业支出81.11万元，卫生健康支出32.99万元，住房保障支出23.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出397.73万元，其中：基本支出326.64万元，项目支出25.70万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行234.58万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费。

（二）一般行政管理事务25.70万元，全部为项目支出。主要用于党史宣传教育经费、编辑出版《柳州市大事摘编》（月刊）等项目经费。

（三）行政单位离退休34.43万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.12万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出15.56万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（六）行政单位医疗15.17万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（七）公务员医疗补助17.82万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

（八）住房公积金23.34万元，全部为基本支出，主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出372.03万元，其中：

（一）人员经费326.64万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.38万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，比2021年预算0.48万元，同比增加0.04万元，同比增长8.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.52万元，同比增加0.04万元，同比增长8.3%，增加原因：实有在职人数较上年增加，人员经费增长。主要用于公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算4.8万元，同比增加0.8万元，增长20%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.8万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.8万元，增长20%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购4.8万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算234.58万元，同比增加48.10万元，同比增长25.8%，主要用于人员经费及公用经费。行政运行经费增加的原因:一是实有在职人数较上年增加，二是聘用费由项目支出调整至基本支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。