第一部分 115中共柳州市委员会党史研究室 概况
一、主要职责
本部门主要职能：
（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。
（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。
（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。
（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。
（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。
（六）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共柳州市委员会党史研究室（参照公务员管理事业单位），共有直属单位1个，即中共柳州市委员会党史研究室。
根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委员会党史研究室职能配置、 内设机构和人员编制规定》(柳办〔2020〕18号），机关内设3个科室，分别为：秘书科、征研科、宣传教育科。
第二部分 115中共柳州市委员会党史研究室2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算378.44 万元，同比减少19.29万元，同比下降4.85% ，收入包括：一般公共预算拨款378.44万元。 支出包括：一般公共服务支出262.92万元、社会保障和就业支出57.41万元、卫生健康支出34.03万元、住房保障支出24.08万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算378.44 万元，同比减少19.29万元，同比下降4.85% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入378.44万元，同比减少19.29万元，同比下降4.85%，减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。
2023年收入预算总体减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算378.44 万元，基本支出预算355.34 万元，占支出总预算93.90 %，同比减少16.69万元，同比下降4.49% 。项目支出预算23.10 万元，占支出总预算6.10 %，同比减少2.60万元，同比下降10.12% 。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
1.一般公共服务支出262.92万元，占支出总预算69.47%，同比增加2.64万元，同比增长1.01%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加。
2.社会保障和就业支出57.41万元，占支出总预算15.17%，同比减少23.70万元，同比下降29.22%，减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。
3.卫生健康支出34.03万元，占支出总预算8.99%，同比增加1.04万元，同比增长3.14%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的卫生健康支出相应有所增加。
4.住房保障支出24.08万元，占支出总预算6.36%，同比增加0.74万元，同比增长3.15%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的住房保障支出相应有所增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算355.34 万元，占支出总预算93.90 %，同比减少16.69万元，同比下降4.49% 。
2.项目支出预算23.10 万元，占支出总预算6.10 %，同比减少2.60万元，同比下降10.12% 。
2023 年支出预算总体减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算378.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款378.44万元。 支出包括：一般公共服务支出262.92万元、社会保障和就业支出57.41万元、卫生健康支出34.03万元、住房保障支出24.08万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出378.44 万元，其中：基本支出355.34 万元，项目支出23.10 万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出239.82万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费及公用经费。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出23.10万元，全部为项目支出。主要用于：党史宣传教育经费、编印《柳州市大事摘编》及红色资源保护传承和党史教育基地管理经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.26万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费及公用经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.10万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.05万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.65万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.38万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.08万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出355.34 万元，其中：
（一）人员经费309.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费45.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52 万元，与上年持平 。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
（二）公务接待费2023年预算0.52 万元，与上年持平 。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算5.26万元，同比增加0.46万元，同比增长9.58%。其中：政府集中采购预算5.26万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.46万元，同比增长9.58%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.09万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.26万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标，预算支出378.44万元，通过一般公共预算安排支出378.44万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算45.46万元，同比增加0.08万元，同比增长0.17%，主要用于一般公用经费、工会经费、工青妇党建双拥经费等。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，所计提的工会经费随之增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0 辆，我单位无保留车辆。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 115中共柳州市委员会党史研究室2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
桂公网安备 45020202000195号
