目  录

第一部分  115中共柳州市委员会党史研究室 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  115中共柳州市委员会党史研究室2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  115中共柳州市委员会党史研究室2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  115中共柳州市委员会党史研究室 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市委员会党史研究室（参照公务员管理事业单位），共有直属单位1个，即中共柳州市委员会党史研究室。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委员会党史研究室职能配置、 内设机构和人员编制规定》(柳办〔2020〕18号），机关内设3个科室，分别为：秘书科、征研科、宣传教育科。

第二部分  115中共柳州市委员会党史研究室2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算378.44 万元，同比减少19.29万元，同比下降4.85% ，收入包括：一般公共预算拨款378.44万元。 支出包括：一般公共服务支出262.92万元、社会保障和就业支出57.41万元、卫生健康支出34.03万元、住房保障支出24.08万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算378.44 万元，同比减少19.29万元，同比下降4.85% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入378.44万元，同比减少19.29万元，同比下降4.85%，减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算378.44 万元，基本支出预算355.34 万元，占支出总预算93.90 %，同比减少16.69万元，同比下降4.49% 。项目支出预算23.10 万元，占支出总预算6.10 %，同比减少2.60万元，同比下降10.12% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出262.92万元，占支出总预算69.47%，同比增加2.64万元，同比增长1.01%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出57.41万元，占支出总预算15.17%，同比减少23.70万元，同比下降29.22%，减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。

3.卫生健康支出34.03万元，占支出总预算8.99%，同比增加1.04万元，同比增长3.14%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的卫生健康支出相应有所增加。

4.住房保障支出24.08万元，占支出总预算6.36%，同比增加0.74万元，同比增长3.15%，增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的住房保障支出相应有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算355.34 万元，占支出总预算93.90 %，同比减少16.69万元，同比下降4.49% 。

2.项目支出预算23.10 万元，占支出总预算6.10 %，同比减少2.60万元，同比下降10.12% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：离休人员较上年减少1人，主要减少的部分为离休人员经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算378.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款378.44万元。 支出包括：一般公共服务支出262.92万元、社会保障和就业支出57.41万元、卫生健康支出34.03万元、住房保障支出24.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出378.44 万元，其中：基本支出355.34 万元，项目支出23.10 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出239.82万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费及公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出23.10万元，全部为项目支出。主要用于：党史宣传教育经费、编印《柳州市大事摘编》及红色资源保护传承和党史教育基地管理经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出9.26万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费及公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.10万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.05万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.65万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.38万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.08万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出355.34 万元，其中：

（一）人员经费309.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.52 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算5.26万元，同比增加0.46万元，同比增长9.58%。其中：政府集中采购预算5.26万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.46万元，同比增长9.58%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.09万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.26万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标，预算支出378.44万元，通过一般公共预算安排支出378.44万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算45.46万元，同比增加0.08万元，同比增长0.17%，主要用于一般公用经费、工会经费、工青妇党建双拥经费等。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，所计提的工会经费随之增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，我单位无保留车辆。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  115中共柳州市委员会党史研究室2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。