第三部分：柳州市委党史研究室 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入462.39 万元，其中本年收入462.39 万元，较2021年决算增加32.85万元，增长7.65%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入462.39 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加33.12万元，增长7.72%，主要原因是：年初预算未含离休干部抚恤金，并追加了政协提案经费等项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是：年末无结余。
（二）本部门2022年度总支出462.39 万元，其中本年支出462.39 万元，较2021年决算增加32.85万元，增长7.65%。 支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）301.08万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，办公设备购置等维持单位业务运行产生的费用支出。较2021年决算减少1.24万元，下降0.41%，主要原因是：减少的部分为离休人员经费。
2.社会保障和就业支出（类）92.48万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2021年决算增加24.75万元，增长36.54%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的社保费也随之增长。
3.卫生健康支出（类）43.03万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2021年决算增加5.21万元，增长13.78%，主要原因是：人员工资总额较上年有所增加，计提的卫生健康支出相应有所增加。
4.住房保障支出（类）25.80万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2021年决算增加4.14万元，增长19.11%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的住房公积金也随之增长。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出462.39 万元，较2021年决算增加32.85万元，增长7.65%，主要原因是：年初预算未含离休干部抚恤金，并追加了政协提案经费等项目经费。 其中：基本支出385.99 万元，项目支出76.41 万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.73万元，支出决算462.39万元，完成年初预算的116.26%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为234.58万元，支出决算为284.35万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费,追加离休干部抚恤金及政协提案经费等项目经费。主要用于：人员经费及公用经费。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25.7万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的65.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年度压减经费以及年末财政收回未使用资金。主要用于：党史宣传教育经费、编印《柳州市大事摘编》及红色资源保护传承和党史教育基地管理经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为34.44万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.12万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.56万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.17万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的166.18%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：人员经按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.34万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.99 万元，其中：人员经费345.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费40.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出335.65万元，完成年初预算的117.36%。决算大于预算数主要原因是：下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整经费及2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要包括：基本工资74.01万元、津贴补贴54.27万元、奖金78.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.40万元、职业年金缴费17.20万元、职工基本医疗保险缴费16.77万元、公务员医疗补助缴费17.82万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金25.80万元、其他工资福利支出15.07万元。
（二）对个人和家庭的补助9.49万元，完成年初预算的23.34%。决算小于预算数主要原因是：决算数未包含离休干部抚恤金。主要包括：离休费0.12万元、退休费8.86万元、其他对个人和家庭的补助0.51万元。
（三）商品和服务支出40.84万元，完成年初预算的90%。决算小于预算数主要原因是：年度压减经费。主要包括：办公费9.00万元、邮电费2.79万元、差旅费1.85万元、会议费0.30万元、公务接待费0.06万元、工会经费3.89万元、福利费0.58万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出6.53万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.52万元，支出决算为0.06万元，完成预算的11.54%， 较2021年决算减少0.16万元，下降72.73%，主要原因是：2022年来柳调研人次减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.06 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市委党史研究室、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 。
2022年，柳州市委党史研究室、0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出预算为0.52万元，支出决算为0.06万元，完成预算的11.54%， 较2021年决算减少0.16万元，下降72.73%，主要原因是：2022年来柳调研人次减少。 其中：国内公务接待费支出0.06 万元，国内公务接待1 批次、13 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费年初预算为45.38万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的90%。决算小于预算数主要原因是：年度压减经费。较2021年决算增加7.18万元，增长21.33%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.61 万元，其中：政府采购货物支出0.52 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.09 万元。授予中小企业合同金额5.61 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额5.61 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的4.41%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“革命遗址遗迹文物保护开发利用经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况达到了100%，自评评分99分，各项项目都达成了预期效果。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出462.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，自评评分95.23分,达到了预期的绩效目标,项目绩效自评结论为“一等”。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，革命遗址遗迹文物保护开发利用经费项目自评得分为99分。在绩效自评工作中发现的主要问题及原因：无。
《部门整体绩效自评表》详见后附附件1。
《项目绩效自评表》详见后附附件2。
桂公网安备 45020202000195号
