中共柳州市委员会党史研究室

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共柳州市委员会党史研究室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共柳州市委员会党史研究室2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 中共柳州市委员会党史研究室2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共柳州市委员会党史研究室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门（参照公务员管理事业单位），共有直属单位1个，即中共柳州市委员会党史研究室。根据中共柳州市委办公室印发的 《中共柳州市委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》(柳办〔2020〕18号），机关内设3个科室，分别为：秘书科、征研科、宣传教育科。

第二部分 中共柳州市委员会党史研究室

2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算365.92万元，同比减少12.52万元，同比下降3.31%。收入包括：一般公共预算拨款365.92万元。支出包括：一般公共服务支出248.89万元、社会保障和就业支出60.35万元、卫生健康支出33.65万元、住房保障支出23.03万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算365.92万元，同比减少12.52万元，同比下降3.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入365.92万元，同比减少12.52万元，同比下降3.31%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：在职人员较上年同期减少1人，一般公共预算拨款相应减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算365.92万元，基本支出预算345.13万元，占支出总预算94.32 %，同比减少10.21万元，同比下降2.87%。项目支出预算20.79万元，占支出总预算5.68%，同比减少 2.31万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出248.89万元，占支出总预算68.02%，同比减少14.03万元，同比下降5.34%，减少的主要原因是：一是在职人员较上年减少1人，在职人员经费相应减少；二是项目经费根据相关要求较上年压缩10%。

2.社会保障和就业支出60.35万元，占支出总预算16.49%，同比增加2.94万元，同比增长5.12%，增加的主要原因是：退休人员较上年同期增加1人，退休人员相关经费增加。

3.卫生健康支出33.65万元，占支出总预算9.19%，同比减少0.38万元，同比下降1.12%，减少的主要原因是：在职人员较上年减少1人，在职人员经费相应减少。

4.住房保障支出23.03万元，占支出总预算6.29%，同比减少1.05万元，同比下降4.36%，减少的主要原因是：在职人员较上年减少1人，在职人员经费相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算345.13万元，占支出总预算94.32%，同比减少10.21万元，同比下降2.87%。

2.项目支出预算20.79万元，占支出总预算5.68%，同比减少2.31万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员较上年减少1人，在职人员经费相应减少；二是项目经费根据相关要求较上年压缩10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算365.92万元，收入包括：一般公共预算拨款365.92万元；支出包括：一般公共服务支出248.89万元、社会保障和就业支出60.35万元、卫生健康支出33.65万元、住房保障支出23.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出365.92万元，其中：基本支出345.13万元，项目支出20.79万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出228.10万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费和公用经费支出。

   （二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.79万元，全部为项目支出。主要用于：党史宣传教育经费、红色资源保护传承和党史教育基地管理经费及编撰出版党史著作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.29万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费和公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出30.71万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.35万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.97万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。    

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.68万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.03万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出345.13万元，其中：

（一）人员经费303.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

  （二）公用经费41.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比2023年预算0.52万元，同比减少0.14万元，同比下降26.92%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.38万元，同比减少0.14万元，同比下降26.92%，减少的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求压缩公务接待费20%及我部门在职人员较同期减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算2.61万元，同比减少2.65万元，同比下降50.38%。其中：政府集中采购预算2.61万元，占政府采购预算100.00%，同比减少2.65万元，同比下降50.38%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.36万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.25万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.61万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市级项目3个，预算资金20.97万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称党史宣传教育经费，预算资金11.04万元，2024年度绩效目标为常态化开展“四史”宣传教育，包括开展“四史”宣讲；柳州市红色资源多媒体数据库、党史教育基地VR展馆和一体机的升级建设、运行和维护；党史网站和微信公众号运行和维护；以及开展党的重要会议、重大事件、重要人物宣传教育纪念活动，开展涉党史题材资料的审定和审读；参加上级和市属有关部门举办开展的各种业务学习、开展党史课题研究和交流研讨活动；征集党史资料；会计代理记账服务费和其他属于绩效考核范围的工作经费。设1条数量指标：完成柳州市中共党史教育基地宣传拍摄17处；设1条质量指标：拍摄我市党史教育基地宣传片覆盖率100%；设1条时效指标：当年年底前完成拍摄，并在电视、网站、微信公众号等平台进行展播；设1条成本指标：预算控制率大于等于85%；设1条社会效益指标：至少在3个平台展播我市党史教育基地宣传片，扩大柳州市中共党史教育基地知晓率和影响率；设1条满意度指标：党史教育基地主管单位满意率大于等于90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算41.52万元，同比减少3.94万元，同比下降8.67%，主要用于基本支出。行政运行经费减少的主要原因是：在职人员较上年同期减少1人，公用经费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 中共柳州市委员会党史研究室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。