一、主要职能

    二、部门决算单位构成 

第二部分：中共柳州市委员会党史研究室2023年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：中共柳州市委员会党史研究室2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况

    二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

      五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

      六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

      七、其他重要事项的情况说明

      八、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会党史研究室概况

一、主要职能

柳州市委党史研究室的主要职能是：

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党建工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市委党史研究室的汇总决算报表由1个单位构 成。其中行政单位0个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理事业单位0个。委属参照公务员管理事业单位是：柳州市委党史研究室。

第二部分：中共柳州市委员会党史研究室2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

            部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                              金额单位：万元

               注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

    部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                                  金额单位：万元

公开03表

支出决算表

       部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                                  金额单位：万元

       注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

     部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                                 金额单位：万元

     注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

        部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                               金额单位：万元

          注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                                     金额单位：万元

     注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                         金额单位：万元

       注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                         金额单位：万元

         注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门名称：中共柳州市委员会党史研究室                                 金额单位：万元

     注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共柳州市委员会党史研究室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入397.10万元，其中本年收入397.10万元，较2022年度决算数减少65.29万元，下降14.12%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入397.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少65.29万元，下降14.12%，主要原因是：财政压减及在职人员减少，有2人2023年退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出397.10万元，其中本年支出397.10万元，较2022年度决算数减少65.29万元，下降14.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）281.79万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，办公设备购置等维持单位业务运行产生的费用支出。较2022年度决算数减少19.29万元，下降6.41%，主要原因是：财政压减及在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）57.65万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2022年度决算数减少34.83万元，下降37.66%，主要原因是：财政压减及在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）33.58万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2022年度决算数减少9.45万元，下降21.96%，主要原因是：财政压减及在职人员减少。

4.住房保障支出（类）24.08万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2022年度决算数减少1.72万元，下降6.67%，主要原因是：财政压减及在职人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出397.10万元，较 2022年度决算数减少65.29万元，下降14.12%。其中：基本支出372.84万元，项目支出24.26万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算378.44 万元，支出决算397.10万元，完成年初预算的104.93%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为239.82万元，支出决算为269.97万元，完成年初预算的112.57%。决算数高于预算数的主要原因是：①基础奖励性补贴提高。②有上年结转的项目政协委员提案专项资金和编印《中共柳州市委工作纪事2021》专项经费。主要用于：人员经费及公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23.10万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的51.17%。决算数低于预算数的主要原因是：①其中红色资源保护传承和党史教育基地管理经费1.4万元、党史学习教育经费2.6万元和编印《柳州市大事摘编》4.1万元书号管理费年末申请支付未被批准，延迟至2024年支付。②因编印《柳州市大事摘编》项目进度安排，印刷经费还未申请支付。主要用于：党史学习教育经费、编印《柳州市大事摘编》及红色资源保护传承和党史教育基地管理经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为9.26万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的141.90%。决算数高于预算数的主要原因是：①本级调整增加4.2万元。②2名在职人员于年内退休， 追加的退休经费未完全申请支付。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.10万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的94.70%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少，该人员的各种费用未申请支付。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.05万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的87.91%。决算数低于预算数的主要原因是：①在职人员减少，该人员的各种费用未申请支付。②年末申请支付未被批准，延迟至2024年支付。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.65万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的97.12%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人 员减少，该人员的各种费用未申请支付。主要用于：人员经按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算100% 。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.08万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算100% 。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.84万元，其中：人员经费329.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为297.16万元，支出决算为316.42万元，完成年初预算的106.48%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年机关参公事业单位人员工资调整经费及2022 年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要包括：基本工资68.02万元、津贴补贴51.26万元、奖金78.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.4万元、职业年金缴费14.11万元、职工基本医疗保险缴费15.2万元、公务员医疗补助缴费18.38万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金24.08万元、其他工资福利支出14.99万元。

（二）商品和服务支出年初预算为45.46万元，支出决算为 42.86万元，完成年初预算的94.28%。决算数低于预算数的主要原因是：年度压减经费，以及在职人员减少所对应的各种费用未申请支付。主要包括：办公费8.03万元、印刷费0.66万元、邮电费2.75万元、物业管理费0.26万元、差旅费3.43万元、维修（护）费0.77万元、培训费0.66万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.01万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出7.4万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为12.72万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的106.60%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴有所提高。主要包括：退休费11.21万元、其他对个人和家庭的补助2.35万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：未达预算安排数。较2022年决算数增加0.08万元，增长133.33%，主要原因是：相比2022年接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会党史研究室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共柳州市委员会党史研究室机关、0个所属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.04万元，低于预算的主要原因是：未达预算安排数。较2022年决算数增加0.08万元，增长133.33%，主要原因是：相比2022年接待增加。其中：国内公务接待费支出0.14万 元，国内公务接待2批次、11人次；国（境）外公务接待费支出0 万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为45.46万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的94.28%。决算数低于预算数的主要原因是：年度压减经费年度压减经费，以及在职人员减少所对应的各种费用未申请支付。较2022年决算数增加2.02万元，增长4.95%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的13.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金397.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“一等”。

共组织对“党史学习教育经费”1个项目进行了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出8.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期，但是在执行率方面还不够及时，应当进一步加强与财政对口科室的沟通联系,及时通报项目执行率落后的科室,提高执行率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

党史学习教育经费项目自评综述：全年预算数11.1万元，执行数8.51万元，执行率为77%，自评得分为96.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：扣分原因主要集中在执行率方面，截止到2023年12月底,我单位申请支付项目经费合计2.59万元未获国库审核同意,导致部分预算项目执行率未符合预期。下一步改进措施：我单位将进一步加强与财政对口科室的沟通联系,及时通报项目执行率落后的科室,提高执行率。

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年中共柳州市委员会党史研究室部门决算.pdf